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2018年新乐市科学技术协会预算公开

日期:2018-2-22   来源:新乐市科协    点击:901次

 

2018年科协预算公开目录
一、2018年部门预算说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
        7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2018年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表  
 
新乐市科学技术协会
2018年度部门预算公开
 
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和相关文件规定,现将河北新乐市科学技术协会2018年部门预算公开如下:
一、 部门职责及机构设置情况
部门职责:
部门职责:
新乐市科学技术协会主要职责
(一)开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,培养科技人才,促进学科发展和科技创新。
  (二)参与制定全市科普工作计划,拟定全市科协系统科普工作的具体规划,并组织实施。动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;开展农村党员、基层干部适用技术培训;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理;指导科普工作队伍的建设。
  (三)全心全意为科技工作者服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。
  (四)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与科技政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。
  (五)表彰、宣传优秀科技工作者和评选奖励优秀学术成果、科普作品,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。
  (六)开展科学论证、科技咨询服务,提出政策建议,促进科技成果转化;接受市政府科技主管理部门委托,承担项目评估、技术成果鉴定。
  (七)开展民间国际科技交流与合作,发展同台湾地区和香港、澳门特别行政区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。
  (八)负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对乡镇(街道)科协和企(事)业科协进行业务指导。
  (九)指导各乡镇(街道)开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
  (十)承担市委、市政府及石家庄市、省科协交办的其他事项。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
新乐市科学技术协会
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入预算情况说明
反映本部门当年全部收入。2018年我单位本年收入总额77.5702万元、其中一般公共预算拨款77.5702万元。
    2、支出预算情况说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映我部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2018年我单位本年预算支出总额77.5702万元、其中基本支出77.5702万元(人员经费支出58.3316万元、公用经费9.2386万元)项目支出10.00万元(其中)。
3、较上年增减变化
2018年我单位预算安排77.5702万元,与去年预算相比增加19.407万元,主要原因是今年增加抚恤金3.12万元,单位缴纳的养老、医疗、工伤、生育、职业年金、公积金部分纳入单位预算部分;项目支出增加5万元,主要原因是开展科普活动较多,投入增加。
三、机关运行经费安排情况
我单位机关运行费共计安排9.2386万元:包括办公费0.3万元、邮电费2.43万元、工会费0.2253万元、福利费0.2253万元,公务用车运行维护费2.5万元、公务交通补贴3.12万元、离退休人员报刊费0.288万元、印刷费0.15万元。
     四、预算财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
我单位2018年“三公”经费预算安排共计2.5万元(其中:公务用车购置费0万元、公务用车运行费2.5万元)、公务接待费0万元、无因出国(境)费万元、总计“三公”经费小计2.5万元。相比去年三公经费2.5万元持平无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
根据习近平总书记“中国科协各级组织要坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务”的指示和党的十九大提出的“弘扬科学精神,普及科学知识”的要求,2018年,市科协将围绕市委中心工作,全力搞好“四个服务”,团结带领广大科技工作者,为提高全民科学素质,建设经济强市、美丽新乐,做出新的更大的贡献。
职责分类绩效目标:
——积极开展“建家”活动。结合科普e站建设,按照“六有”标准,谋划建设新乐市“科技工作者之家”和网上“科技工作者之家”,形成“互联网+科协”线上线下服务科技工作者工作格局,积极为科技工作者提供政策服务,引导科技工作者依法维护合法权益,打造科技工作者的精神纽带和情感家园。
——搭建学术交流平台。创新学术交流模式,搭建多形式多层面多模式的学术交流平台,通过举办学术年会、高层论坛、专题报告会等活动,加强与科研院所的交流与合作,把专家论坛与专业技术人员的咨询座谈相结合,不断加强“内智”与“外智”的互动与结合,为科技工作者实现自身的学术价值服务。
——建立人才表彰举荐机制。加大对基层、一线和青年科技人才的表彰宣传力度,展示优秀科技工作者的突出贡献和感人事迹,弘扬创新精神,激发科技工作者的爱国之情、报国之志、强国之行。按照市委李志勇书记“年年有典型、年年有新典型”的要求,年内设立“新乐市青年科技奖”,并举行第一届评选活动。在此基础上,在全市开展创建科普示范乡、村和科普示范基地活动,命名表彰一批优秀科普典型。
——提供决策咨询服务。借力国家级、省级学会智力密集、熟悉学科发展与技术前沿、获取最新信息快等优势,为新乐区域发展、产业结构调整等问题提供咨询服务,组织专家实地调研、开展研讨、助力我市经济创新发展。年内争取省、石家庄市科协支持,邀请两院院士或国内知名专家来我市举办1—2场科技咨询或讲座。
——开展特色科普活动。在组织开展科技活动周等大型科普活动,进村入户为广大农民群众送技术、传信息,帮助农民致富的同时,积极争取石家庄市科协支持,在我市举办“2018年石家庄市全国科普日启动仪式”;联合河北电视台、省农科院举办“第四届新乐西甜瓜选美大赛”,评选新乐“西瓜、甜瓜大王”。
——举办学术交流活动。充分发挥我市沙荒地丰富的资源优势,围绕西瓜、甜瓜、红薯、花生等特色沙地产业开展学术交流活动,促进特色产业升级。2018年,争取中国农技协和省科协支持,在我市成立“河北省农技协西瓜专业委员会”。
——以科学教育、科技竞赛为关键,积极推进未成年人科学素质行动。以“节约能源资源、保护生态环境、保障安全健康”为主题,通过开展“科技创新大赛”、演讲比赛和书画展等多种形式的科普活动和社会实践活动,增强未成年人的科学兴趣、创新意识和实践能力。年内,组织科教影片进校园、科技馆进校园等科普活动5次以上。
——以科技培训、科技下乡为抓手,积极推进农民科学素质行动。充分发挥全民科学素质工作领导小组办公室牵头作用,协调全民科学素质工作领导小组成员单位开展科普活动,通过举办科技培训、科普讲座、科普宣传,专家义诊、集市宣传等活动,将科学的致富方法、生活常识等送入千家万户,引导激发广大基层群众学科学、讲科学、用科学的积极性、创造性,着力提高全民科学素质。年内组织科普活动10次以上,培训农民2000人以上。
——以科普培训、科普宣传活动为载体,积极推进城镇劳动人口和社区居民科学素质行动。利用社区科普活动室、科普学校、科普画廊等设施,开展各种形式的科普培训、科普宣传,传播科学方法,传授科技知识,倡导“科学、健康、文明”的生活方式。2018年,结合食品安全周活动,开展科普进社区活动5次以上。
——以干部教育培训为切入口,积极推进领导干部和公务员科学素质行动。以干部教育为切入口,通过举办“经济社会发展论坛”等特色科普活动,向领导干部和公务员介绍现代科技知识及发展趋势,传播科学思想,科学方法,科学精神,积极推进领导干部和公务员科学素质行动。年内,组织领导干部和公务员培训5期,培训500人次。
实现本年度规划目标的保障措施:
——加强思想政治引领。以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,通过举办宣讲会、培训班等多种形式开展好十九大报告的学习宣传,进一步强化对科技工作者的思想政治引领,增强“四个意识”、坚定“四个自信”,团结带领广大科技工作者更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,更加自觉地把思想和行动统一到十九大的战略部署上来,不忘初心、牢记使命,努力为建设经济强市、美丽新乐贡献智慧和力量。
——是开展“扬正气、做贡献”活动。组织广大科技工作者紧紧围绕全市科技、经济、社会发展中的热点、难点问题,进行广泛深入调研,并就转变经济方式、提升产业层次、拉动消费需求等重点问题,提出切实可行的建议和措施,为建设经济强市,美丽新乐提供理论依据。
 
部门职责-工作活动绩效目标
731新乐市科学技术协会
单位:元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
科学技术普及
100000.00
实施《全民科学素质行动计划纲要》,改善科普设施,提升科普能力,开展多种形式的科普活动。
依据《全民科学素质行动计划纲要》和《科普法》并结合社会实际需要,开展科普活动,加强科普设施建设,提升科普能力
通过开展各类活动,全民科学素质明显提高。
≥90%
≥80%
≥70%
<60%
  开展科普活动
 
面向农民、社区居民、青少年、领导干部和公务员等重点人群,开展科普惠农、科普益民等重点科普活动;开展科普日、科技周、减灾日、三下乡等系列科普活动。
系列科普活动成效明显,重点人群科学素质不断提升,公众对科普工作满意率明显提升。
 
推广农业先进和实用技术数量
社区科普活动覆盖率
青少年科普活动参加人次
≥90%
≥80%
≥70%
<60%
  科普组织建设
 
加强农技协建设;对所属学会、科技类社会团体进行监督管理;对乡镇(街道)科协和企(事)业科协进行业务指导。
乡镇(街道)科协、企(事)业科协和村级科协组织健全。
乡、村两级建立科普组织的比例
≥90%
≥80%
≥70%
<60%
  科普设施建设
 
加强全市科普阵地建设,加强全民科学素质教育基地建设,加强科技馆、科普画廊、科普网站建设,开展科普展品研发,建立数字化科普公共服务平台。
 
 
科普画廊、科普宣传栏每季度更新一次。
科普阵地利用率明显提高
≥90%
≥80%
≥70%
<60%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
六、政府采购预算情况
2018年,我单位无安排政府采购,空表列示。
   新乐市科学技术协会                         部门政府采购预算
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量  单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
 
 
 
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
新乐市科协 小计
 
 
 
 
 
 
0
0
0
 
 
 
 
项目1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
项目2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
七、国有资产信息公示
新乐市科学技术协会上年末固定资产金额为218.1351万元。本年度各单位(处室)没有购置固定资产的预算。详见下表
新乐市科学技术协会固定资产占用情况表                       
编制部门:新乐市科协                        截止时间:2017年12月31日
项目
   数量    
价值(金额单位:万元)
资产总额
--
218.1351
1、房屋(万平方米)
 
 
其中:办公用房(万平方米)
 
 
2、车辆(台、辆)
1
7.9
3、单价在20万元以上的设备
--
 
4、其他固定资产
--
210.2351
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名词解释
1、一般共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
、其他重要事项的情况说明
我部门2018年无其他重要事项的说明
 

附件:2018年新乐市科学技术协会预算公开表

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